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团市委2017年度部门预算公开
【来源】:仙桃共青团  2017/3/13
团市委2017年度部门预算
2017年部门预算于2017年2月28日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门预算公开如下:
 
第一部分  部门概况
一、单位概况
市委核定我单位人员编制7人,其中行政编制6人,工勤编制1人。现实有在职7人,其中行政编制6人,工勤编制1人,是全额拨款单位。
 
二、主要职能
领导全市共青团工作;指导全市少先队和青少年社会团体工作;参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作;协助或受理市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务;负责做好保护未成年人的有关工作;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为市委、市政府决策提供依据;协助市委、市政府有关部门做好在校学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结;组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务;负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传、文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;完成上级交办的其他事项。
 
三、工作重点
高举中国特色社会主义伟大旗帜,以党的十八大、十八届五中、六中全会精神为指导,深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,加强和改进青少年思想引领工作,动员全市广发团员青年在全面深化改革进程中发挥生力军作用,竭诚服务青年成长成才,加强团组织自身建设,全面提高团的工作科学化水平,为仙桃重返全国百强、建设全省“四化”协调发展先行区、打造武汉城市圈西翼中心城市贡献青春力量。
 
四、收支预算安排情况
1、2017年收入类预算合计:785431元
其中财政拨款579000元,用于单位人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出,对比2016年增加239100元,因单位调入机关干部1人,加上工资调标和全员参保,人员工资福利支出对比2016年大幅度增加;
其他收入206431元。
2、2017年支出类预算合计:785431元
其中:2017年人员工资福利支出合计402375元,因单位调入机关干部1人,加上工资调标和全员参保,对比2016年预算大幅度增加;
2017年对个人和家庭补助支出合计117236元,包括公积金43327元,奖励金73909元;
2017年商品和服务支出合计193609元,其中办公费15000元,印刷费2100元,水费2000元,邮电费4200元,物业管理费624元,公车运行费9000元,其他交通费用41400元,劳务费3000元,差旅费24360元,劳务费3000元,维修费3000元,会议费5600元,培训费5415元,公务接待费21663元,福利费9026元,其他20000元,不可预见费20000元。与2016年基本持平;
 
五、部门预算单位基本情况
团市委包括3个机关行政部室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
 
序号
单位名称
经费性质
1
共青团仙桃市委
人员和公共支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收        入
支        出
项目
预算数
项目
预算数
财政拨款收入
64.03
一般公共服务支出
66.99
其中:一般公共预算拨款
64.03
国防支出
0
政府性基金预算拨款
0
公共安全
0
事业收入
0
教育
0
事业单位经营收入
0
科学技术
0
其他收入
14.51
文化体育与传媒
0
社会保障和就业
7.22
医疗卫生
0
节能环保
0
城乡社区事务
0
农林水事务
0
交通运输
0
资源勘探电力信息等事务
0
商业服务业等事务
0
国土资源气象等事务
0
住房保障支出
4.33
粮油物资储备事务
0
其他支出
0
本年收入合计
78.54
本年支出合计
78.54
上年结转
0
结转下年
0
收入总计
78.54
支出总计
78.54
 
表二 团市委2017年收入预算总表
单位:万元
项目
预算数
财政拨款收入
64.03
其中:一般公共预算拨款
64.03
政府性基金预算拨款
0
事业收入
0
事业单位经营收入
0
其他收入
14.51
 
 
 
 
本年收入合计
78.54
上年结转
0
 
 
收入总计
78.54
 
单位:万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目
支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
合计
78.54
78.54
0
0
0
0
201
一般公共服务支出
66.99
66.99
0
0
0
0
20129
群众团体事务
66.99
66.99
0
0
0
0
2012901
行政运行
(群众团体事务)
66.99
66.99
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
7.22
7.22
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
7.22
7.22
0
0
0
0
2080505
机关单位基本养老
保险缴费支出
7.22
7.22
0
0
0
0
221
住房保障支出
4.33
4.33
0
0
0
0
22102
住房改革支出
4.33
4.33
0
0
0
0
2210201
住房公积金
4.33
4.33
0
0
0
0
 
表四 团市委2017年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收        入
支        出
项目
预算数
项目
预算数
财政拨款收入
64.03
一般公共服务支出
52.48
其中:一般公共预算拨款
64.03
国防支出
0
政府性基金预算拨款
公共安全
0
教育
0
科学技术
0
文化体育与传媒
0
社会保障和就业
7.22
医疗卫生
0
节能环保
0
城乡社区事务
0
农林水事务
0
交通运输
0
资源勘探电力信息等事务
0
商业服务业等事务
0
国土资源气象等事务
0
住房保障支出
4.33
粮油物资储备事务
0
其他支出
0
本年收入合计
64.03
本年支出合计
64.03
上年结转
0
结转下年
0
收入总计
64.03
支出总计
64.03
 
单位:万元
科目编码
科目名称
预算数合计
基本支出
项目支出
合计
64.03
64.03
0
201
一般公共服务支出
52.48
52.48
0
20129
群众团体事务
52.48
52.48
0
2012901
行政运行(群众团体事务)
52.48
52.48
0
208
社会保障和就业支出
7.22
7.22
0
20805
行政事业单位离退休
7.22
7.22
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.22
7.22
0
221
住房保障支出
4.33
4.33
0
22102
住房改革支出
4.33
4.33
0
2210201
住房公积金
4.33
4.33
0
 
 
表六 团市委2017年一般公共预算基本支出表
单位:万元
科目编码
科目名称
预算数合计
人员经费
日常公用经费
合计
64.03
57.92
6.11
201
一般公共服务支出
52.48
46.37
6.11
20129
群众团体事务
52.48
46.37
6.11
2012901
行政运行(群众团体事务)
52.48
46.37
6.11
208
社会保障和就业支出
7.22
7.22
0
20805
行政事业单位离退休
7.22
7.22
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.22
7.22
0
221
住房保障支出
4.33
4.33
0
22102
住房改革支出
4.33
4.33
0
2210201
住房公积金
4.33
4.33
0
 
表七 团市委2017年政府性基金预算支出表
 
科目编码
科目名称
预算数合计
基本支出
项目支出
1
无政府性基金支出
0
0
0
 
 
 
 
 
 
表八 团市委2017年项目支出预算表
单位:万元
项目
预算数
合计
0
本年无项目
0
 
 
单位:万元
项目
预算数
合计
2.16
公务接待费
2.16
公务用车运行维护费
0
 
 
单位:万元
收        入
项目
预算数
财政拨款收入
64.03
其中:一般公共预算拨款
64.03
政府性基金预算拨款
0
事业收入
0
事业单位经营收入
0
其他收入
14.51
本年收入合计
78.54
上年结转
0
收入总计
78.54
 
三、第三部分
仙桃市团委2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,市团委收入预算为78.54万元,其中:当年财政拨款收入57.9万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算78.54万元,其中:人员支出40.23万元,对个人和家庭补助支出11.72万元,商品服务支出19.36万元,项目支出0万元。
二、部门预算收入情况说明
仙桃市团委2017年收入预算78.54万元,其中:财政拨款收入64.03万元(含非税收入0万元),占81.6%;其他收入14.51万元,占18.4%。
三、部门预算支出情况说明
仙桃市团委2017年支出预算78.54万元,其中基本支出78.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
仙桃市团委2017年一般公共预算支出预算数52.48万元,其中基本支出52.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体安排情况如下::
1、一般公共服务支出(201类)群众团体事务(20129款)行政运行(2012901项)。2017年一般公共预算支出预算数为52.48万元。主要用于:在职人员工资福利支出。此项支出比上年财政拨款预算数大幅增加,主要原因:工资标准调整以及新增三支一扶人员工资。
2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。2017年一般公共预算支出预算数为0万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数持平,主要原因:团市委尚无在本单位退休的人员。
3、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。2017年一般公共预算支出预算数为4.33万元。主要用于:在职职工住房公积金单位部分支出。此项支出比上年财政拨款预算数略有增加,主要原因:工资标准调整。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支64.03万元,其中人员经费57.92万元,日常公用经费6.11万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数有所增加, 主要原因:工资标准调整、新增机关事业单位基本养老保险缴费支出、新增机关工作人员。
六、政府性基金预算支出情况说明
2017年度政府性基金支出预算0万元。
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.16万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.16万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2017年预算安排2.16万元。主要用于省团委工作等方面的接待活动。与年相比支出增加8724元,主要原因是:接待活动有所增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
   2017年预算安排2.16万元,主要原因:公车已上缴公车改革办。
 
第四部分  名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。