仙桃团市委2018年部门决算公开

仙桃团市委2018年部门决算公开

第一部分 部门概况

一、共青团仙桃市委概况

共青团仙桃市委是中共仙桃市委领导下的群众组织,是中国共产主义青年团在仙桃市的地方组织的领导机关,正科级机构。

机关内设机构:办公室、组宣部、青农青工部、学校部,核定机关行政编制六名,领导职数为书记一名,副书记两名,另核定工勤人员事业编制一名,主要职能是: 

1、领导全市共青团工作; 

2、指导全市少先队和青少年社会团体工作; 

3、参与有关青少年事物的法律、法规的实施宣传工作;

4、协助或受理市委、市政府委托处理、协调和青少年利益相关的事务;

5、负责做好保护未成年人的有关工作; 

6、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为市委市政府决策提供依据; 

7、协助市委、市政府有关部门做好在校学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结; 

8、组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务; 

9、负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;

10、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传、文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我委包括3个机关行政科室,列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

共青团仙桃市委

全额拨款

 

第二部分 团市委2018年部门决算表

表一 收入决算支出总表

 

表二 收入决算表

 

表三 支出决算表

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分 2018年部门决算说明

一)收支决算情况的总体说明

1.收入决算。2018年总收入146.34万元,其中:财政拨款收入137.46万元,占全年总收入的93.93%;其他收入8.88万元,占全年总收入的6.07%

2.支出决算。2018年总支出137.52万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出124.84万元,占全年总支出的90.78%;社会保障和就业支出7.53万元,占全年总支出的5.48%;住房保障支出5.14万元,占全年总支出的3.74%

(二)财政拨款收入支出决算说明

    2018年部门决算中,财政拨款收入137.46万元,其中:一般公共预算财政拨款124.79万元,社会保障和就业支出7.53万,住房保障支出5.14万。

    2018年财政拨款支出137.52万元,其中:一般公共服务支出124.84万元,社会保障和就业支出7.53万元,住房保障支出5.14万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度公共预算财政拨款支出137.52万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:机关运行经费支出69.80主要用于行政运行;其他群众团体事务支出54.98万,用于基层团委活动经费和其他项目经费;社会保障和就业支出7.53万元,主要用于养老保险、职业年金支出;住房保障支出5.14万元,主要用于住房公积金支出。

(四)“三公”经费支出的决算说明

   2018年仙桃团市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0万元。

    2018年仙桃团市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.66万元,其中:因公出国(境)0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费用1.66万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入0元,支出0元。

(六)2018年政府采购情况说明

  本部门(单位)2018年度政府采购支出总额0.567万元,其中:政府采购货物支出0.567万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元

(七)关于国有资产占用情况说明

截至201812月31日,本部门(单位)无公务用车

 

第四部分 关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金54.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:

1、通过实施春秋助学,提升大学生就业率,增强应届生对未来的信心,使受助学子能充分发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极乐观面对生活,将党委政府和社会各界的关爱化作学习的不竭动力,2018年累计为15名高中应届生提供助学金,参与助学金计划的满意率100%。

2、通过开展系列未成年人活动,进行法治法律维权宣传,促进未成年人普法懂法知法用法,发放未成年人权益保护工作者补贴;围绕未成年人保护法规定,维护少年儿童合法权益;14岁以上未成年人普法懂法覆盖率100%

3、提高青年服务社会的意识,引导树立回馈社会的风尚,引导青少年树立志愿者精神。义务志愿服务行动次数达到30余场次,义务志愿服务活动知晓率达到80%,全市全市青年志愿者参与率达到20%。

4、通过开展基层团委活动,推动基层团委更好服务社会,服务基层乡镇青年。建立健全团委团建阵地21个,培训少辅、团干、年轻干部人数2000人次,主题团日主题队日在校开展覆盖率60%,青年文明号对社会企业事业单位的影响覆盖面达到60%,基层团委对团市委的经费指标的使用率70%,基层团委开展活动年场均次数3次。增强基层团委团组织工作积极性和自主性,发挥基层团建的优越性,更好发挥引领青年,服务大局的作用。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,主要做到了以下三点:

1. 指导全市各级团组织开展共青团青年少年儿童工作;

2. 团结、动员青少年投身改革开放和社会主义现代化建设,促进仙桃经济发展和社会全面进步;

3. 教育、引导广大青少年自信、自立、自强、成才,全面提高爱党意识、爱国意识、促进青年人才成长;                                                                                                                   

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.春秋季助学金项目全年预算数为2万元,执行数为0.8万元,完成预算40%。主要产出和效益:一是提高应届生入学率;二是帮助树立社会主义价值观。发现的问题及原因:一是没有全额用于资助大学生,仅资助了4名应届毕业生,仍有6名学生名额指标没有使用到位;二是仅用于发放无息贷款,不属于无偿捐助助学金。下一步改进措施:一是强化资金使用效率,提升资金社会效用;二是转换资金使用性质,应届毕业生不可能在短时间内在校期间将无息贷款还完,因此应当设立为一次性助学金。

2018年度春秋季助学金项目绩效自评表

填报日期:2019年830

 

总分:60

 

项目名称

春秋季助学金系列活动 

主管部门

 团市委

 

项目实施单位

团市委 

项目类别

1、部门预算项目  √    2、直专项  □

项目属性

1、持续性项目  □    2、新增性项目  √

项目类型

1、常年性项目  √    2、延续性项目 □    3、一次性项目  □

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

 2

 0.8

 40%

8 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

按照团中央要求实施应届生助学

 10

 4

 8

社会效益指标

参与受助学生的满意率

 100%

 100%

 20

 ……

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

效益指标
(40分)

数量指标

按照团中央要求实施应届生助学

 10

 4

 8

社会效益指标

参与受助学生的覆盖面

 100%

80%

 16

 ……

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

2.青年志愿者项目全年预算数为8.2万元,执行数为9.2万元,完成预算112%。主要产出和效益:一是强化中心,服务大局,为创城创卫提供了坚实基础;二是提升了志愿者服务的社会影响力,传播爱心正能量;三是强化了青少年志愿者精神,为青少年成长成才奠定基础。发现的问题及原因:一是挪用了部分项目资金用于精准扶贫资金,二是资金预算定的不足,占用了其他项目资金指标。下一步改进措施:强化资金使用方式,不占用其他计划指标和项目资金,加强对团属社会组织的引导和指引。

2018年度青年志愿者系列活动项目绩效自评表

填报日期:2019年830

 

总分:92

 

项目名称

青年志愿者系列活动 

主管部门

 团市委

 

项目实施单位

团市委 

项目类别

1、部门预算项目  √    2、直专项  □

项目属性

1、持续性项目  □    2、新增性项目  √

项目类型

1、常年性项目  √    2、延续性项目 □    3、一次性项目  □

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

 8.2

 9.2

 112%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

为社会提供爱心,义务志愿服务行动次数

 32

 89

 20

社会效益指标

义务志愿服务活动大众知晓率

 100%

 80%

 16

 ……

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

效益指标
(40分)

数量指标

围绕中心服务大局提供志愿服务次数

 3

 3

20

社会效益指标

全市青年志愿者参与率

 80%

70%

 16

 ……

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

未成年人权益维护项目全年预算数为9万元,执行数为5.8万元,完成预算64.5%。主要产出和效益:一是推动了法治法律宣传,使法治观念深入人心;二是通过该项目促进青少年维权意识觉醒,教导青年学生知法学法用法。存在的问题:一是资金没有用于进行普法宣传、权益维护宣传,用于发放未成年人权益工作者的补贴,二是资金没有提升使用效益,没有产生相应的社会效应。下一步改进措施:强化资金综合使用效率,规范项目资金使用范围,切实提升法治宣讲进校园场次,做实各项活动和工作。

2018年度未成年人权益保护系列活动项目绩效自评表

填报日期:2019年830

 

总分:80

 

项目名称

未成年人权益保护系列活动

主管部门

 团市委

 

项目实施单位

团市委 

项目类别

1、部门预算项目  √    2、直专项  □

项目属性

1、持续性项目  □    2、新增性项目  √

项目类型

1、常年性项目  √    2、延续性项目 □    3、一次性项目  □

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

 9

 5.8

 64.5%

14

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

受法律援助保护儿童数量

 30

 30

 20

社会效益指标

14岁以上未成年人普法懂法覆盖率

 100%

 100%

 20

 ……

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

效益指标
(40分)

数量指标

法律援助次数

 10

 3

 6

社会效益指标

受法律援助学生的满意度

 100%

80%

 20

 ……

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

基层团委工作经费项目全年预算数为40万元,执行数为39.19万元,完成预算97.98%。主要产出和效益:一是提升少先队辅导员、团组织书记业务技能知识水平,培训少先队辅导员2000人次;二是推动50多个村居社区团组织换届工作有序开展;三是持续开展希望家园活动,关心关爱农村留守儿童1000人次;四是开展各类乡镇年轻干部培训活动,拓展服务载体,有效凝聚全市各级年轻干部在党团的旗帜下。存在的问题:1、部分活动呈现出娱乐化的倾向;2、各乡镇团委开支途径没有得到限制;3、基层团委工作经费多针对于团组织,多半经费用于此项目,对于青年创业就业等方面倾斜力度不够。整改方向:进一步强化责任主体意识,大力从严治团,严格限制滥开支现象;进一步杜绝资金使用官僚化、娱乐化现象;推动项目工作资金指标全面化,精细化、分散化,对共青团工作的纲领做到点面俱全。

2018年度基层团委工作经费项目绩效自评表

填报日期:2019年830

 

总分:98

 

项目名称

基层团委工作经费 

主管部门

 团市委

 

项目实施单位

团市委 

项目类别

1、部门预算项目  √    2、直专项  □

项目属性

1、持续性项目  □    2、新增性项目  √

项目类型

1、常年性项目  √    2、延续性项目 □    3、一次性项目  □

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

 40

39.19

 97.98%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

建立健全团委团建阵地

 21

 21

 10

数量指标

培训少辅、团干、年轻干部人数人次

2000

 2800

 20

社会效益指标

主题团日主题队日在校开展覆盖率

 60%

 75%

 10

 ……

 

 

 

 

效益指标
(40分)

效益指标

青年文明号对社会企业事业单位的影响覆盖面

 90%

 60%

 8

质量指标

基层团委对团市委的经费指标的使用率

 70%

70%

 20

 社会效益指标

 围绕中心服务基层青年覆盖率

 80%

 88%

 10

 ……

 

 

 

 

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

  2.其它纳入预算管理的非税拨款:包括教育系统的学费、住宿费,高校委托培训费,党校收费,教育考试教务费,函大、电大、夜大及短训费等教育收费,全额缴入财政专户,纳入财政预算管理。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款):指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

  4.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  5.社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休费(项)指实行归口管理的事业单位离退休经费。

  6.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  7.公务接待费:指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  8.因公出国(境)费用:指机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  9.公务用车购置:指机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

  10.公务用车运行维护费:指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。