仙桃团市委2018年部门决算公开

第一部分 部门概况

一、共青团仙桃市委概况

共青团仙桃市委是中共仙桃市委领导下的群众组织，是中国共产主义青年团在仙桃市的地方组织的领导机关，正科级机构。

机关内设机构：办公室、组宣部、青农青工部、学校部，核定机关行政编制六名，领导职数为书记一名，副书记两名，另核定工勤人员事业编制一名，主要职能是： 

1、领导全市共青团工作； 

2、指导全市少先队和青少年社会团体工作； 

3、参与有关青少年事物的法律、法规的实施宣传工作；

4、协助或受理市委、市政府委托处理、协调和青少年利益相关的事务；

5、负责做好保护未成年人的有关工作； 

6、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委市政府决策提供依据； 

7、协助市委、市政府有关部门做好在校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结； 

8、组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务； 

9、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；

10、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传、文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我委包括3个机关行政科室，列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

第二部分 团市委2018年部门决算表

表一 收入决算支出总表

 

表二 收入决算表

 

表三 支出决算表

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分 2018年部门决算说明

（一）收支决算情况的总体说明

1.收入决算。2018年总收入146.34万元，其中：财政拨款收入137.46万元，占全年总收入的93.93%；其他收入8.88万元，占全年总收入的6.07%。

2.支出决算。2018年总支出137.52万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出124.84万元，占全年总支出的90.78%；社会保障和就业支出7.53万元，占全年总支出的5.48%；住房保障支出5.14万元，占全年总支出的3.74%。

（二）财政拨款收入支出决算说明

   　2018年部门决算中，财政拨款收入137.46万元，其中：一般公共预算财政拨款124.79万元，社会保障和就业支出7.53万，住房保障支出5.14万。

   　2018年财政拨款支出137.52万元，其中：一般公共服务支出124.84万元，社会保障和就业支出7.53万元,住房保障支出5.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度公共预算财政拨款支出137.52万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：机关运行经费支出69.80万，主要用于行政运行；其他群众团体事务支出54.98万，用于基层团委活动经费和其他项目经费；社会保障和就业支出7.53万元,主要用于养老保险、职业年金支出；住房保障支出5.14万元，主要用于住房公积金支出。

（四）“三公”经费支出的决算说明

  　2018年仙桃团市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。

    2018年仙桃团市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.66万元，其中：因公出国（境）0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费用1.66万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

（六）2018年政府采购情况说明

　 本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0.567万元，其中：政府采购货物支出0.567万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（七）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）无公务用车。

 

第四部分 关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金54.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：

1、通过实施春秋助学，提升大学生就业率，增强应届生对未来的信心，使受助学子能充分发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极乐观面对生活，将党委政府和社会各界的关爱化作学习的不竭动力，2018年累计为15名高中应届生提供助学金，参与助学金计划的满意率100%。

2、通过开展系列未成年人活动，进行法治法律维权宣传，促进未成年人普法懂法知法用法，发放未成年人权益保护工作者补贴；围绕未成年人保护法规定，维护少年儿童合法权益；14岁以上未成年人普法懂法覆盖率100%

3、提高青年服务社会的意识，引导树立回馈社会的风尚，引导青少年树立志愿者精神。义务志愿服务行动次数达到30余场次，义务志愿服务活动知晓率达到80%，全市全市青年志愿者参与率达到20%。

4、通过开展基层团委活动，推动基层团委更好服务社会，服务基层乡镇青年。建立健全团委团建阵地21个，培训少辅、团干、年轻干部人数2000人次，主题团日主题队日在校开展覆盖率60%，青年文明号对社会企业事业单位的影响覆盖面达到60%，基层团委对团市委的经费指标的使用率70%,基层团委开展活动年场均次数3次。增强基层团委团组织工作积极性和自主性，发挥基层团建的优越性，更好发挥引领青年，服务大局的作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要做到了以下三点：

1. 指导全市各级团组织开展共青团青年少年儿童工作；

2. 团结、动员青少年投身改革开放和社会主义现代化建设，促进仙桃经济发展和社会全面进步；

3. 教育、引导广大青少年自信、自立、自强、成才，全面提高爱党意识、爱国意识、促进青年人才成长； 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.春秋季助学金项目全年预算数为2万元，执行数为0.8万元，完成预算40％。主要产出和效益：一是提高应届生入学率；二是帮助树立社会主义价值观。发现的问题及原因：一是没有全额用于资助大学生，仅资助了4名应届毕业生，仍有6名学生名额指标没有使用到位；二是仅用于发放无息贷款，不属于无偿捐助助学金。下一步改进措施：一是强化资金使用效率，提升资金社会效用；二是转换资金使用性质，应届毕业生不可能在短时间内在校期间将无息贷款还完，因此应当设立为一次性助学金。

2018年度春秋季助学金项目绩效自评表
填报日期：2019年8月30日								总分：60
项目名称	春秋季助学金系列活动
主管部门	团市委				项目实施单位			团市委
项目类别	1、部门预算项目 　√ 　　 2、市直专项 　□
项目属性	1、持续性项目 　□ 　　　2、新增性项目 　√
项目类型	1、常年性项目 　√ 　　　2、延续性项目 □ 　　 3、一次性项目 　□
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	2		0.8		40%	8
一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值（A)	实际完成值(B)		得分
产出指标 （40分）	数量指标	按照团中央要求实施应届生助学				10	4		8
	社会效益指标	参与受助学生的满意率				100%	100%		20
	……
	……
效益指标 （40分）	数量指标	按照团中央要求实施应届生助学				10	4		8
	社会效益指标	参与受助学生的覆盖面				100%	80%		16
	……
	……
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

2.青年志愿者项目全年预算数为8.2万元，执行数为9.2万元，完成预算112％。主要产出和效益：一是强化中心，服务大局，为创城创卫提供了坚实基础；二是提升了志愿者服务的社会影响力，传播爱心正能量；三是强化了青少年志愿者精神，为青少年成长成才奠定基础。发现的问题及原因：一是挪用了部分项目资金用于精准扶贫资金，二是资金预算定的不足，占用了其他项目资金指标。下一步改进措施：强化资金使用方式，不占用其他计划指标和项目资金，加强对团属社会组织的引导和指引。

2018年度青年志愿者系列活动项目绩效自评表
填报日期：2019年8月30日								总分：92
项目名称	青年志愿者系列活动
主管部门	团市委				项目实施单位			团市委
项目类别	1、部门预算项目 　√ 　　 2、市直专项 　□
项目属性	1、持续性项目 　□ 　　　2、新增性项目 　√
项目类型	1、常年性项目 　√ 　　　2、延续性项目 □ 　　 3、一次性项目 　□
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	8.2		9.2		112%	20
一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值（A)	实际完成值(B)		得分
产出指标 （40分）	数量指标	为社会提供爱心，义务志愿服务行动次数				32	89		20
	社会效益指标	义务志愿服务活动大众知晓率				100%	80%		16
	……
	……
效益指标 （40分）	数量指标	围绕中心服务大局提供志愿服务次数				3	3		20
	社会效益指标	全市青年志愿者参与率				80%	70%		16
	……
	……
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

未成年人权益维护项目全年预算数为9万元，执行数为5.8万元，完成预算64.5％。主要产出和效益：一是推动了法治法律宣传，使法治观念深入人心；二是通过该项目促进青少年维权意识觉醒，教导青年学生知法学法用法。存在的问题：一是资金没有用于进行普法宣传、权益维护宣传，用于发放未成年人权益工作者的补贴，二是资金没有提升使用效益，没有产生相应的社会效应。下一步改进措施：强化资金综合使用效率，规范项目资金使用范围，切实提升法治宣讲进校园场次，做实各项活动和工作。

2018年度未成年人权益保护系列活动项目绩效自评表
填报日期：2019年8月30日								总分：80
项目名称	未成年人权益保护系列活动
主管部门	团市委				项目实施单位			团市委
项目类别	1、部门预算项目 　√ 　　 2、市直专项 　□
项目属性	1、持续性项目 　□ 　　　2、新增性项目 　√
项目类型	1、常年性项目 　√ 　　　2、延续性项目 □ 　　 3、一次性项目 　□
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	9		5.8		64.5%	14
一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值（A)	实际完成值(B)		得分
产出指标 （40分）	数量指标	受法律援助保护儿童数量				30	30		20
	社会效益指标	14岁以上未成年人普法懂法覆盖率				100%	100%		20
	……
	……
效益指标 （40分）	数量指标	法律援助次数				10	3		6
	社会效益指标	受法律援助学生的满意度				100%	80%		20
	……
	……
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

基层团委工作经费项目全年预算数为40万元，执行数为39.19万元，完成预算97.98％。主要产出和效益：一是提升少先队辅导员、团组织书记业务技能知识水平，培训少先队辅导员2000人次；二是推动50多个村居社区团组织换届工作有序开展；三是持续开展希望家园活动，关心关爱农村留守儿童1000人次；四是开展各类乡镇年轻干部培训活动，拓展服务载体，有效凝聚全市各级年轻干部在党团的旗帜下。存在的问题：1、部分活动呈现出娱乐化的倾向；2、各乡镇团委开支途径没有得到限制；3、基层团委工作经费多针对于团组织，多半经费用于此项目，对于青年创业就业等方面倾斜力度不够。整改方向：进一步强化责任主体意识，大力从严治团，严格限制滥开支现象；进一步杜绝资金使用官僚化、娱乐化现象；推动项目工作资金指标全面化，精细化、分散化，对共青团工作的纲领做到点面俱全。

2018年度基层团委工作经费项目绩效自评表
填报日期：2019年8月30日								总分：98
项目名称	基层团委工作经费
主管部门	团市委				项目实施单位			团市委
项目类别	1、部门预算项目 　√ 　　 2、市直专项 　□
项目属性	1、持续性项目 　□ 　　　2、新增性项目 　√
项目类型	1、常年性项目 　√ 　　　2、延续性项目 □ 　　 3、一次性项目 　□
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	40		39.19		97.98%	20
一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值（A)	实际完成值(B)		得分
产出指标 （40分）	数量指标	建立健全团委团建阵地				21	21		10
	数量指标	培训少辅、团干、年轻干部人数人次				2000	2800		20
	社会效益指标	主题团日主题队日在校开展覆盖率				60%	75%		10
	……
效益指标 （40分）	效益指标	青年文明号对社会企业事业单位的影响覆盖面				90%	60%		8
	质量指标	基层团委对团市委的经费指标的使用率				70%	70%		20
	社会效益指标	围绕中心服务基层青年覆盖率				80%	88%		10
	……
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其它纳入预算管理的非税拨款：包括教育系统的学费、住宿费，高校委托培训费，党校收费，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训费等教育收费，全额缴入财政专户，纳入财政预算管理。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

　　4.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　5.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休费(项)指实行归口管理的事业单位离退休经费。

　　6.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　7.公务接待费：指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.因公出国（境）费用：指机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　9.公务用车购置：指机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

　　10.公务用车运行维护费：指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。