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团市委2021年预算公开
发布日期:2021-06-03 14:08:00 

仙桃团市委2021年部门预算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   共青团仙桃市委2021年部门预算表

第三部分   共青团仙桃市委2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分   名词解释

2021年部门预算于2021年2月22日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2021年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团仙桃市委是中共仙桃市委领导下的群众组织,是中国共产主义青年团在仙桃市的地方组织的领导机关,正科级机构。

机关内设机构:办公室、组宣部、青农青工部、学校部,核定机关行政编制六名,领导职数为书记一名,副书记两名,另核定工勤人员事业编制一名,主要职能是:

1、领导全市共青团工作;

2、指导全市少先队和青少年社会团体工作;

3、参与有关青少年事物的法律、法规的实施宣传工作;

4、协助或受理市委、市政府委托处理、协调和青少年利益相关的事务;

5、负责做好保护未成年人的有关工作;

6、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为市委市政府决策提供依据;

7、协助市委、市政府有关部门做好在校学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结;

8、组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务;

9、负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;

10、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传、文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我委包括3个机关行政科室,列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

共青团仙桃市委

全额拨款

第二部分  共青团仙桃市委2021年部门预算表

表一 共青团仙桃市委2021年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

105.45

一般公共服务

91.94

其中:一般公共预算拨款

105.45

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

7.35

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

6.16

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

105.45

本年支出合计

105.45

上年结(余)转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

105.45

支出总计

105.45

表二 共青团仙桃市委2021年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

105.45

其中:一般公共预算拨款

105.45

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

105.45

上年结余(转)

 

动用事业基金弥补差额

 

 

 

收入总计

105.45

表三 共青团仙桃市委2021年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

105.45

91.05

14.40

 

 

 

201

一般公共服务支出

91.94

77.54

14.40

 

 

 

  20129

  群众团体事务

91.94

77.54

14.40

 

 

 

    2012901

    行政运行

77.54

77.54

 

 

 

 

    2012902

    一般行政管理事务

14.40

 

14.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.35

7.35

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

7.35

7.35

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.35

7.35

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.16

6.16

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

6.16

6.16

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

6.16

6.16

 

 

 

 

表四 共青团仙桃市委2021年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

105.45

一般公共服务

91.94

其中:一般公共预算拨款

105.45

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

7.35

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

6.16

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

105.45

本年支出合计

105.45

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

105.45

支出总计

105.45

表五 共青团仙桃市委2021年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

105.45

91.05

14.40

201

一般公共服务支出

91.94

77.54

14.40

  20129

  群众团体事务

91.94

77.54

14.40

    2012901

    行政运行

77.54

77.54

 

    2012902

    一般行政管理事务

14.40

 

14.40

208

社会保障和就业支出

7.35

7.35

 

  20805

  行政事业单位养老支出

7.35

7.35

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.35

7.35

 

221

住房保障支出

6.16

6.16

 

  22102

  住房改革支出

6.16

6.16

 

    2210201

    住房公积金

6.16

6.16

 

表六 共青团仙桃市委2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

合计

 

91.05

76.98

14.07

301

工资福利支出

76.98

76.98

 

30112

  其他社会保障缴费

0.35

0.35

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.74

1.74

 

30102

  津贴补贴

20.73

20.73

 

30101

  基本工资

22.85

22.85

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.35

7.35

 

30113

  住房公积金

6.16

6.16

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.36

3.36

 

30103

  奖金

14.44

14.44

 

302

商品和服务支出

14.07

 

14.07

30229

  福利费

1.09

 

1.09

30299

  其他商品和服务支出

1.35

 

1.35

30215

  会议费

0.64

 

0.64

30202

  印刷费

0.22

 

0.22

30213

  维修(护)费

0.58

 

0.58

30217

  公务接待费

0.35

 

0.35

30239

  其他交通费用

4.14

 

4.14

30228

  工会经费

0.87

 

0.87

30216

  培训费

0.65

 

0.65

30201

  办公费

1.20

 

1.20

30211

  差旅费

2.51

 

2.51

30207

  邮电费

0.48

 

0.48

表七 共青团仙桃市委2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

表八 共青团仙桃市委2021年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

0.52

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.52

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置费

 

表九 共青团仙桃市委2021年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

14.40

三支一扶人员经费

14.40

第三部分  共青团仙桃市委2021年部门预算安排情况说明

1.部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2021年,共青团仙桃市委收入预算为105.45万元,其中:当年财政拨款收入105.45万元,其他收入0万元。相应安排支出预算105.45万元,其中:工资福利支出76.98万元,公用支出14.07万元,项目支出14.40万元.

2. 部门预算收入情况说明

共青团仙桃市委2021年收入预算105.45万元,其中:财政拨款收入105.45万元(含非税收入0元),占100%

3. 部门预算支出情况说明

共青团仙桃市委2021年支出预算105.45万元,其中:工资福利支出76.98万元,占比73%;公用支出14.07万元,占比13.34%;项目支出14.40万元,占比13.66%

4. 一般公共预算支出财政拨款情况说明

共青团仙桃市委2021年一般公共预算支出预算数105.45万元,其中基本支出91.05万元,占87.07%;项目支出14.40万元,占比13.66%。具体安排情况如下:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2021年一般公共预算支出预算数为77.54万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。与上年财政拨款预算数相比增加2.65万元,主要原因:我委工作人员工资调整。

一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)。2021年一般公共预算支出预算数为7.35万元。主要用于:养老保险缴费支出。与上年财政拨款预算数相比增加0.73万元,主要原因:工资调标,社保基数提高。

一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金(项)。2021年一般公共预算支出预算数为6.16万元。主要用于:住房公积金支出。与上年财政拨款预算数相比增加1.24万元,主要原因:工资调标,公积金基数提高。

 

5.一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出105.45万元,其中人员经费76.98万元,日常公用经费14.07元。2021年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加4.62万元主要原因:我委人员增多。

6.政府性基金预算支出情况说明

2021年度政府性基金支出预算0万元。

7.财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年三公经费财政拨款预算数为0.52万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.52万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。与上年相比支出无变化。

(二)公务接待费

2021年预算安排0.52万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,主要用于接待上级检查。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元。与上年相比无变化。

8.机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算支出14.07万元。主要用于保障机关正常运转的支出,主要用于办公费1.2万元、印刷费0.22万元、邮电费0.48万元、差旅费2.51万元、会议费0.64万元、培训费0.65万元、公务接待费0.35万元、工会会费0.87万元、福利费1.09万元、其他交通费用4.14万元、维修费0.58万元、其他商品和服务支出1.35万元。

9. 政府采购安排情况说明

2021年政府采购支出总额45万元,其中:政府采购货物支出19万元,主要用于采购电脑耗材和办公设备购置、其他办公设备购置等;政府采购服务支出26万元,主要用于开展青年交友,纪念五四运动等活动。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求,严格按程序组织实施政府采购。

10.国有资产占有情况说明

我委现有固定资产65307万元。具体情况如下:1固定资产(通用设备和家具装具用具)价值65307万元。

11.重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年共青团仙桃市委无重点项目预算。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

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