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共青团2020年度部门决算公开
发布日期:2021-09-30 08:25:00 

目录

第一部分共青团仙桃市委概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分共青团仙桃市委2020年部门决算公开表

第三部分共青团仙桃市委2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 

共青团仙桃市委2020年度部门决算

2020年部门决算于2021910日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我委2020年部门决算公开如下:

第一部分 共青团仙桃市委概况

一、部门主要职能

共青团仙桃市委是中共仙桃市委领导下的群众组织,是中国共产主义青年团在仙桃市的地方组织的领导机关,正科级机构。

机关内设机构:办公室、组宣部、青农青工部、学校部,核定机关行政编制六名,领导职数为书记一名,副书记两名,另核定工勤人员事业编制一名,主要职能是: 

一、领导全市共青团工作; 

二、指导全市少先队和青少年社会团体工作; 

三、参与有关青少年事物的法律、法规的实施宣传工作;

四、协助或受理市委、市政府委托处理、协调和青少年利益相关的事务;

五、负责做好保护未成年人的有关工作; 

六、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为市委市政府决策提供依据; 

七、协助市委、市政府有关部门做好在校学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结; 

八、组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务; 

九、负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;

十、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传、文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我委包括3个机关行政科室,列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

共青团仙桃市委

全额拨款

 

 

三、人员情况

共青团仙桃市委现有编制7名,其中:行政编制6名、工勤人员1名。三支一扶人员2人。在职在岗人员9人。

 

第二部分 共青团仙桃市委2020年部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 共青团仙桃市委2020年部门决算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团仙桃市委2020年全年收入258.45万元,较2019年176.07万元增加82.38万元,46.79%,较年初预算数86.43万元增加172.02万元,增幅199.03%,主要原因是年初预算只涉及人员经费和办公经费,未涉及项目经费;单位人员变动,年中预算进行调整,人员和办公经费增加;2020年团省委拨付大量防疫资金给我委,用于疫情防控工作

共青团仙桃市委2020年全年支出232.84万元,较2019年176.07万元增加56.77万元,增幅32.24%,较年初预算数86.43万元增加146.41万元,169.4%,主要原因为单位人员变动,年中预算进行调整,人员和办公经费增加;我委全年项目财政拨款项目经费为59.2万元,同时与其他单位联合开展活动争取项目经费;2020年团省委拨付大量防疫资金给我委,用于疫情防控工作

二、收入决算情况说明

 共青团仙桃市委2020年全年收入258.45万元,其中财政补助收入254.47万元,占全年收入的98.46%;其他收入3.98万元,占全年收入的1.54%。2020年年初结转和结余8.82万元。

三、支出决算情况说明

2020年全年支出232.84万元,其中一般公共服务支出219.04万元,占全年支出的94.07%;社会保障和就业支出7.3万元,占全年支出的3.13%;住房保障支出6.52万元,占全年支出的2.8%。年末结转和结余34.44万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

共青团仙桃市委2020年财政拨款收入决算数254.47万元,较2019年174.04万元增加80.43万元,46.21%;较年初预算数86.43万元增加87.61万元,101.37%。

共青团仙桃市委2020年财政拨款支出决算数222.58万元,较2019年174.04万元增加48.54万元,增幅27.89%;较年初预算数86.43万元增加87.61万元,101.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

共青团仙桃市委2020年一般公共预算财政拨款支出222.58万元,较2019年174.03万元增加48.54万元,增幅27.89%;;较年初预算数86.43万元增加87.61万元,101.37%。其中,基本支出76.69万元,占34.46%,项目支出145.89万元,占65.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团仙桃市委2020年一般公共预算财政拨款基本支出76.69万元,包括人员经费支出66.89万元和公用经费支出9.8万元。人员经费:66.89万元,主要包括基本工资20.86万元,津贴补贴17.26万元,奖金8.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.28万元,职工基本医疗保险缴费4.58,其他社会保障缴费0.03万元,住房公积金6.52万元,其他工资福利支出2.1万元。公用经费:9.8万元,主要包括商品和服务支出8.89万元,资本性支出0.9万元。

七、“三公”经费支出说明

共青团仙桃市委2020年“三公经费”共支出0.22万元,与年初预算0.4万元相比降低0.18万元,降幅45%;与上年0.78万元支出相比降低0.56万元,降幅71.79%。

1.“因公出境”无支出。全年因公出国(境)团组0批次、0人。

2.“公车运行”支出0万元,全年公务用车购置数0

3.“公务接待”支出0.22万元,较上年0.78万元减少0.56万元,降幅71.79%,较年初预算0.4万元减少0.18万元,降幅0.45%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支

国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

机关运行经费支出说明

共青团仙桃市委2020年机关运行经费支出8.89万元,其中:办公费0.72万元、印刷费0.05万元、邮电费1.37万元、差旅费1.38万元、会议费0.29万元、委托业务费0.25万元、工会经费0.72万元、福利费0.97万元、其他交通费用3.02万元、其他商品和服务支出0.13万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少4.06万元,降幅31.35%,较2019年42.92万元机关运行经费支出数减少34.03万元,降幅382.79%。主要原因是:遵循厉行节约、保障基本的原则,从严从紧控制一般性支出。

十一政府采购支出说明

共青团仙桃市委2020年政府采购支出总额41.14万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购服务支出21.11万元。全年授予中小企业合同金额40.35万元,占政府采购支出总额的98.08%

十二国有产业占有情况说明

截至2020年12月31日,共青团仙桃市委无车辆、无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三2020年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉项目6个,资金145.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位各项目资金到位及时,项目管理较为规范,除个别项目指标未完成,其余项目基本完成。从绩效目标来看,将充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设加强预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2020年度团市委整体支出绩效自评表

单位名称:共青团仙桃市委填报日期:2021.4.10

单位名称

共青团仙桃市委

基本支出总额

76.68万元

项目支出总额

145.89万元

预算执行情况(万元)

(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20*执行率)

部门整体支出总额

86.43

222.57

257.51%

20

年度目标1:(20分)

围绕青年志愿者开展系列活动

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

质量指标

服务对象受益覆盖率

100%

100%

10

效益指标

社会效益指标

服务对象满意度

100%

100%

10

年度绩效目标2(20分)

围绕意识创新,加强基层团组织建设,丰富主题团日,主题队日内容。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

按照省市要求开展团组织建设活动

开展青年文明号,主题团日,主题队日等活动

开展青年文明号,主题团日,主题队日等活动

10

效益指标

社会效益指标

对象满意度

100%

100%

10

年度绩效目标3(20分)

围绕未成年人保护法规定,维护少年儿童合法权益;

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

法律援助

100%

100%

10

效益指标

社会效益指标

对象满意度

90%

90%

10

年度绩效目标4(20分)

围绕法治文明建设,开展青少年法治宣讲教育系列活动

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

“三项制度”覆盖率

85%

85%

10

效益指标

社会效益指标

基层团组织建设

100%

100%

10

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

已完成

改进措施及

结果应用方案

科学分析项目执行情况,结合单位实际,合理编制项目预算及年度目标、指标值,加强项目绩效管理,提高项目执行率,提高资金使用效率。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 

附件1

2020年度基层团委工作经费绩效自评表

 

单位名称:共青团仙桃市委填报日期:2021年4月12日

项目名称

基层团委工作经费

主管部门

共青团仙桃市委

项目实施单位

共青团仙桃市委 

项目类别

1、部门预算项目2、市直专项□3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20*执行率)

年度财政资金总额

30

30

100

20

年度绩效目标1

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

建立健全团委团建阵地

21个

22

10

数量指标

培训少辅、团干、年轻干部人数人次

2000人次

3000人次

10

社会效益指标

主题团日主题队日在校开展覆盖率

60%

80%

20

 

 

 

 

 

效益指标

效益指标

青年文明号对社会企业事业单位的影响覆盖面

90%

90%

20

质量指标

基层团委对团市委的经费指标的使用率

70%

70%

10

数量指标

毕业失业青年受知识技能培训(再)就业率

30%

30%

10

……

 

 

 

 

满意度指标

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

年度绩效目标2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

80

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

已完成

改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

附件1

2020年度年轻干部强化训练班绩效自评表

 

单位名称:共青团仙桃市委填报日期:2021年4月12日

项目名称

年轻干部强化训练班经费

主管部门

共青团仙桃市委

项目实施单位

共青团仙桃市委 

项目类别

1、部门预算项目2、市直专项□3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20*执行率)

年度财政资金总额

6

6

100

20

年度绩效目标1

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

产出指标

开展年轻干部强化培训活动

3天

3天

40

 ……

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

参与培训年轻干部业务技能素质提升率

60%

 60%

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

年度绩效目标2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

已完成

改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

附件1

2020年度党风纪检综治政法维稳信访反诈禁毒扶贫经费绩效自评表

 

单位名称:共青团仙桃市委填报日期:2021年4月12日

项目名称

党风纪检综治政法维稳信访反诈禁毒扶贫经费

主管部门

共青团仙桃市委

项目实施单位

共青团仙桃市委 

项目类别

1、部门预算项目2、市直专项□3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20*执行率)

年度财政资金总额

2.2

2.2

100

20

年度绩效目标1

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

产出指标

开展青少年学法普法培训人次 

1000人

 1000人

10

产出指标

无大型事件及无重大事故发生率

 100%

 100%

10

数量指标

按照市委市政府要求每月开展支部主题党日活动次数 

 12

 14

10

数量指标

开展精准扶贫活动次数 

 12

 14

10

效益指标

社会效益指标

 青少年初步掌握法律知识了解度

 100%

 90%

10

社会效益指标

 团市委机关创建平安单位宣传影响覆盖面

 100%

 100%

10

产出指标

 按照市委组织部要求两学一做活动次数

 6次

 6次

10

社会效益指标

 开展精准扶贫覆盖率

100%

 100%

10

满意度指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

年度绩效目标2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

已完成

改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

附件1

2020年度青年志愿者系列活动经费绩效自评表

 

单位名称:共青团仙桃市委填报日期:2021年4月12日

项目名称

青年志愿者系列活动经费

主管部门

共青团仙桃市委

项目实施单位

共青团仙桃市委 

项目类别

1、部门预算项目2、市直专项□3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20*执行率)

年度财政资金总额

10

10

100%

20

年度绩效目标1

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

为社会提供爱心,义务志愿服务行动次数

32次

32次

20

数量指标

围绕中心服务大局提供志愿服务次数

3

3

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

义务志愿服务活动知晓率

100%

100%

20

社会效益指标

全市青年志愿者参与率

90%

90%

20

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

年度绩效目标2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

已完成

改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2020年度未成年人权益保护系列活动及预防青少年违法犯罪经费绩效自评表

 

单位名称:共青团仙桃市委填报日期:2021年4月12日

项目名称

未成年人权益保护系列活动及预防青少年违法犯罪经费

主管部门

共青团仙桃市委

项目实施单位

共青团仙桃市委 

项目类别

1、部门预算项目2、市直专项□3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20*执行率)

年度财政资金总额

3

3

100

20

年度绩效目标1

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

 受法律援助保护对象数量

 30名

 30

40

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

 14岁以上未成年人普法懂法覆盖率

 100%

 100%

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

年度绩效目标2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

已完成

改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2020年度主题团队日及团队培训活动绩效自评表

 

单位名称:共青团仙桃市委填报日期:2021年4月12日

项目名称

主题团队日及团队培训活动经费

主管部门

共青团仙桃市委

项目实施单位

共青团仙桃市委 

项目类别

1、部门预算项目2、市直专项□3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20*执行率)

年度财政资金总额

8

8

100

20

年度绩效目标1

(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

开展主题团日活动场次

5场

5场

20

数量指标

开展主题队日活动影响力

90%

90%

20

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

开展主题团日系列活动带动率

90%

90%

20

社会效益指标

开展主题队日系列活动带动率

90%

90%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

年度绩效目标2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

已完成

改进措施及

结果应用方案

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况(1)在绩效自评结果确定后二十日内,在系统内部进行通报,并以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位。项目执行单位依据自评报告整改措施,在九十日内逐项落实到位。(2)加强内部控制建设,为预算绩效管理提供有效支撑。按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求,及时修订我单位涉及经济活动和财务管理的相关制度、办法,评估风险、梳理流程,对公共资源配置、财政资金分配使用、资产监管、政府采购、工程建设、财务管理实施有效监管,形成内部权力运行规范、监督制约体系科学高效机制,促进公共服务效能和内部治理水平不断提高,为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力。(3)结合项目实际,强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束,规范和完善与项目发展有关的统计指标体系,收集、整理、分析相关数据和信息,提升项目绩效管理水平。(4)根据各项目的业务性质和工作特点,合理设置绩效指标,并进行必要论证,建立绩效指标库,提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。在此基础上积极研究行业发展趋势,结合项目特点及预期能解决的问题,合理预估绩效指标目标值。同时,强化对项目的跟踪监控,在实施过程中辅以动态化管理,发挥绩效目标的导向作用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况(1)绩效自评结果拟作为2021年项目预算调整及2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。(2)建立项目绩效考核机制,将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩,增强项目实施人员的积极性和责任心,正确引导项目实施方向,确保实现项目目标。(3)按照政府信息公开的有关规定和省级部门预决算公开的要求,将项目绩效自评结果随同部门预决算一并公开,并在部门官网公示。

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其它纳入预算管理的非税拨款:包括教育系统的学费、住宿费,高校委托培训费,党校收费,教育考试教务费,函大、电大、夜大及短训费等教育收费,全额缴入财政专户,纳入财政预算管理。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款):指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

4.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

5.社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休费(项)指实行归口管理的事业单位离退休经费。

6.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.公务接待费:指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8.因公出国(境)费用:指机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

9.公务用车购置:指机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

10.公务用车运行维护费:指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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