团仙桃市委2019年度部门决算—

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团仙桃市委2019年度部门决算

发布日期：2021-01-04 14:21:00　

团仙桃市委2019年度部门决算

2019年部门决算于2020年12月经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我委2019年部门决算公开如下:

第一部分　部门概况

一、主要职能

共青团仙桃市委是中共仙桃市委领导下的群众组织，是中国共产主义青年团在仙桃市的地方组织的领导机关，正科级机构。

机关内设机构：办公室、组宣部、青农青工部、学校部，核定机关行政编制六名，领导职数为书记一名，副书记两名，另核定工勤人员事业编制一名，主要职能是：

一、领导全市共青团工作；

二、指导全市少先队和青少年社会团体工作；

三、参与有关青少年事物的法律、法规的实施宣传工作；

四、协助或受理市委、市政府委托处理、协调和青少年利益相关的事务；

五、负责做好保护未成年人的有关工作；

六、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委市政府决策提供依据；

七、协助市委、市政府有关部门做好在校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；

八、组织全市团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务；

九、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；

十、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传、文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我委包括3个机关行政科室，列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质
共青团仙桃市委	全额拨款

第二部分　2019年部门决算财务报表

表一收入支出决算总表
				公开01表
部门：团仙桃市委				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	174.03	一、一般公共服务支出	30	169.77
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	2.04	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	176.07	本年支出合计	54	176.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	8.82	年末结转和结余	56	8.82
	28			57
总计	29	184.89	总计	58	184.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二收入决算表
						公开02表
部门：团仙桃市委						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	176.07	174.04					2.04
201	一般公共服务支出	169.77	167.73					2.04
20129	群众团体事务	169.77	167.73					2.04
2012901	行政运行	123.53	121.50					2.04
2012999	其他群众团体事务支出	46.24	46.24
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30
20805	行政事业单位离退休	6.30	6.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三支出决算表
				公开03表
部门：团仙桃市委				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		176.07	129.84	46.24
201	一般公共服务支出	169.77	123.53	46.24
20129	群众团体事务	169.77	123.53	46.24
2012901	行政运行	123.53	123.53	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.24	0.00	46.24
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：团仙桃市委					金额单位：万元
收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	174.04	一、一般公共服务支出	30	167.74	167.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.30	6.30
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	174.04	本年支出合计	53	174.04	174.04
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	174.04	总计	58	174.04	174.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：团仙桃市委				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		176.07	129.84	46.24
201	一般公共服务支出	169.77	123.53	46.24
20129	群众团体事务	169.77	123.53	46.24
2012901	行政运行	123.53	123.53	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.24	0.00	46.24
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：团仙桃市委								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	66.93	302	商品和服务支出	42.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	20.06	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	17.06	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息
30103	奖金	11.54	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.30	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.98	31008	物资储备
30113	住房公积金	3.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.57	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.78	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.1	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.91	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.94	30239	其他交通费用	2.68
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.21
人员经费合计		84.87	公用经费合计						42.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：团仙桃市委										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.78					0.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：团仙桃市委							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分　2019年部门决算情况说明

一、2019年部门工作概况

2019年以来，仙桃团市委在市委和团省委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神，贯彻落实省委十一届六次全会和共青团十八届三中全会精神，紧紧围绕“当好党的助手和后备军”这一根本政治定位，坚持围绕中心、服务大局，政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，为仙桃高质量发展凝聚青春力量。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计184.89万元，支出总计184.89万元。

三、收入决算情况说明

2019年收入合计184.89万元，其中: 本年财政拨款收入174.03万元, 占总收入的94.13%；年初结转和结余8.82万元，占总收入的4.8%；其他收入2.04万元，占总收入的1.1%。具体情况如下：

1.财政拨款收入174.03万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.04万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余8.82万元。

四、支出决算情况说明

2019年度部门决算总支出184.89万元，其中本年支出176.07万元,年末结转结余8.82万元。具体情况如下：

1.基本支出127.79万元。其中，工资福利支出66.93万元，对个人和家庭补助支出17.94万元，商品和服务支出42.92万元。

2.项目支出46.24万元。

3.上缴上级支出2.04万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余8.82万元。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计174.03万元，与上年相比，增加36.57万元，增长21%。财政拨款支出合计174.03万元，与上年相比增长36.51万元，增长20.98%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

　 2019年财政拨款支出174.03万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比增长36.51万元，减少1.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出174.03万元，主要用于以下方面：工资福利支出66.93万元，占总支出的38.46%；商品和服务支出42.92万元，占总支出的24.67%；项目支出46.24万元，占总支出的26.58%；对个人和家庭的补助17.94，占总支出的10.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算为70.68万元，支出决算为176.07元，完成年初预算的249%。其中：

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出174.03万元，其中：人员经费84.87万元，公用经费42.92万元。与上年相比增加45.31万元，增长54.93%。主要原因：工资基数调增和人员增加，在职人员去世的抚恤金。

八、政府性基金收支决算情况说明

2019年我单位无政府性基金收支。

九、公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公经费”支出0.78万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费0.78万元，占“三公经费”的100%。具体情况如下：
　　1、公务接待费0.78万元。主要用接待团省委来仙桃调研。

（二）机关运行经费支出情况

我单位2019年度机关运行经费支出42.92万元，其中：办公费2.77万元、印刷费0.8万元、邮电费1.33万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.98万元、会议费3.57万元、公务接待费0.78万元、劳务费2.1万元，委托业务费24.91万元、工会经费1.78万元，福利费0.45万元，其他交通费用2.68万元、其他商品和服务支出0.21万元。

（三）政府采购支出情况

我单位2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我无国有资产。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

我单位2019年度政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0万元。

十一、2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉项目6个，资金46.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位各项目资金到位及时，项目管理较为规范，除个别项目指标未完成，其余项目基本完成。从绩效目标来看，将充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2019年度基层团委工作经费项目绩效自评表
填报日期：2020年7月30日							总分：100
项目名称	基层团委工作经费
主管部门	团市委			项目实施单位			团市委
项目类别	1、部门预算项目　√ 　　 2、市直专项　□
项目属性	1、持续性项目　□ 　　　2、新增性项目　√
项目类型	1、常年性项目　√ 　　　2、延续性项目 □ 　　 3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	46.24	46.24		100%	20
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A)	实际完成值(B)		得分
产出指标（40分）	质量指标	围绕青年志愿者开展系列活动			100%	100%		10
	数量指标	围绕意识创新，加强基层团组织建设，丰富主题团日，主题队日内容。			100	100		20
	社会效益指标	围绕未成年人保护法规定，维护少年儿童合法权益			100%	100%		10
	……
效益指标（40分）	效益指标	围绕法治文明建设，开展青少年法治宣讲教育系列活动			85%	85%		10
	质量指标	教育、引导广大青少年自信、自立、自强、成才，全面提高爱党意识、爱国意识、推动促进青年干部更好服务群众，造福社会			80%	80%		20
	社会效益指标	团结、动员青少年投身改革开放和社会主义现代化建设，促进仙桃经济发展和社会全面进步			100%	100%		10
	……
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其它纳入预算管理的非税拨款：包括教育系统的学费、住宿费，高校委托培训费，党校收费，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训费等教育收费，全额缴入财政专户，纳入财政预算管理。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

　　4.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　5.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休费(项)指实行归口管理的事业单位离退休经费。

　　6.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　7.公务接待费：指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.因公出国（境）费用：指机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　9.公务用车购置：指机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

　　10.公务用车运行维护费：指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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